HNNS Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"
Contrataciones y adquisiciones
En este apartado de incluyen las contrataciones y adquisiciones, es decir, los procesos de compra realizados por la institución incluyendo objeto, montos, proveedor, forma de contratación, entre otros. Se recomienda hacer uso de los filtros o el buscador para optimizar su búsqueda.
Documentos
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Compra de Insumos Medicos, por medio de Orden de Compra numero 163, con el Proveedor HOSPIMEDIC, S.A DE C.V., por un monto
de $ 153.80
Contrataciones y Adquisiciones por Libre Gestión año 2017
Año: 2017
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Vigente
Creación: 13/09/2017
Actualización: 13/09/2017
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Compra de Sutura Quirurgica por medio de Orden de Compra numero 162, con el Proveedor MEDICALD INVERSIONES, S.A DE C.V. por un
monto de $ 241.00.
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Compra de Papel para monitoreo Fetal, por medio de orden de Compra numero 161, con el Proveedor MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO, por
un monto de $ 240.00.
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Compra de Insumos Medicos, por medio de Orden de Compra numero 160 INGLES CIENFUEGOS CORPORACION, S.A DE C.V., por un monto de
$ 1,074.00.
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Compra de Clorexidina y Alcohol, por medio de Orden de Compra numero 159, con el ProveedorFALMAR, S.A DE C.V., por un monto
de $ 280.00.
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Compra de Glutaraldohido, solución desinfectante y esterilizante de instrumental quirúrgico, por medio de orden de Compra numero 158, con el Proveedor KEOPS,
S.A DE C.V., por un monto de $ 84.12.
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Compra de Insumos Médicos, por medio de Orden de Compra numero 157, con el Proveedor B. BRAUM MEDICAL CENTRAL AMÉRICA Y CARIBE,
S.A DE C.V., por un monto de $ 875.75.
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Compra de Insumos Médicos, por medio de Orden de Compra numero 156, con el Proveedor COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL, S.A DE C.V., por
un monto de $ 469.50
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Compra de Insumos Médicos, por medio de Orden de Compra numero 155, con el Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR, por
un monto de $ 1,517.75
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Compra de Repuestos Biomedicos, por medio de orden de Compra numero 154, con el Proveedor INFRA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.
por un monto de $ 1,268.00
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Compra de Equipo de Oficina por medio de Orden de Compra numero 153, con el Proveedor OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, por un monto de $ 696.40
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Compra de Archivadores Metálicos, por medio de orden de Compra numero 152, con el proveedor JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, por un monto
de $ 990.00.
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Compra de Folderes por medio de Orden de Compra numero 151, con el Proveedor GERMAN VENTURA HURTADO, por un monto de $
168.00
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Compra de UPS, por Orden de Compra numero 150, con el Proveedor JARET NAUN MORAN SORTO, por un monto de $ 239.50
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Compra de Material de Oficina , por Orden de Compra numero 149, con el Proveedor INDUSTRIAS FACELA, S.A DE C.V. por un
monto de $ 29.44.
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Compra de Material de Oficina, por medio de Orden de Compra numero 148, con el Proveedor NOE ALBERTO GUILLEN, por un monto
de $ 100.67
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Compra de Material de Oficina , por medio de Orden de Compra numero 147, con el Proveedor RZ, S.A DE C.V., por
un monto de $ 180.06
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Compra de Insumos Médicos, por medio de Orden de Compra numero 146, con el Proveedor FALMAR, S.A DE C.V., por un monto
de $ 40.00
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Compra de Insumos Médicos, por medio de Orden de Compra numero 145, con el Proveedor RASEGO, S.A DE C.V.
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Compra de Servicio de Mantenimiento de Vehículo, por medio de Orden de Compra numero 144, con el Proveedor RICARDO ANTONIO AGUIRRE, por
un monto de $ 219.30.
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Compra de Material de Laboratorio, por medio de Orden de Compra numero 143, con el Proveedor FARLAB, S.A DE C.V., por un
monto d $ 330.00.
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Compra de Pruebas de Laboratorio Clínico, por medio de Orden de Compra numero 142, con el Proveedor DIAGNOSAL, S.A DE C.V. por
un monto de $ 74.00.
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Compra de Materiales de Ferretería, por medio de Orden de Compra numero 141, con el Proveedor CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.
, por un monto de $ 75.88.
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Compra de Calentador de Agua y Accesorios, por medio de Orden de Compra numero 140, con el Proveedor ELECTRO FERRETERA, S.A DE
C.V.,. por un monto de $ 448.62.
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Compra de Pelicula Radiologica, por medio de Orden de Compra numero 139, con el Proveedor RAF, S.A DE C.V. por un monto
de $ 1.240.00.
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Compra de Madera, por medio de Orden de Compra numero 138, con el Proveedor JESÚS ABRAHAM LOPEZ TORRES, por un monto de
$ 325.00
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Compra de Servicio de Alimentación con uso de Instalación, por medio de Orden de Compra numero 137, con el Proveedor ROMEO DE
JESÚS GOMEZ SERRANO, por un monto de $ 2.012.50.
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Compra de Servicio de Alimentación con uso de Instalación, por medio de Orden de Compra numero 136, con el Proveedor FUNDACIÓN SALVADOREÑA
PAR ALA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO, por un monto de $ 2.710.17.
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Compra de Servicio de Traslado de Lampara Quirúrgica, por medio de Orden de Compra numero 135, con el Proveedor SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS,
S.A DE C.V. por un monto de $ 1.000.00.
Contrataciones y Adquisiciones por Libre Gestión año 2017
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Compra de Cartucho para Impresora, por medio de Orden de Compra numero 134, con el Proveedor REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA,
por un monto de $ 100.00.
Contrataciones y Adquisiciones por Libre Gestión año 2017
Año: 2017
Año: 2017
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Creación: 12/09/2017
Actualización: 12/09/2017
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