HNNS Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"
Contrataciones y adquisiciones
En este apartado de incluyen las contrataciones y adquisiciones, es decir, los procesos de compra realizados por la institución incluyendo objeto, montos, proveedor, forma de contratación, entre otros. Se recomienda hacer uso de los filtros o el buscador para optimizar su búsqueda.
Documentos
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Compra de Insumos Médicos por medio de Orden de Compra numero 193, con el Proveedor B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA Y CARIBE,
S.A DE C.V. por un monto de $ 1,015.00
Contrataciones y Adquisiciones por Libre Gestión año 2017
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 13/09/2017
Actualización: 13/09/2017
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Compra de Insumos Médicos, por medio de Orden de Compra numero 192, con el Proveedor DIPROMEQUI, S.A DE C.V. por un monto
de $ 695.75
Contrataciones y Adquisiciones por Libre Gestión año 2017
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Compra de Insumos Médicos, por medio de Orden de Compra numero 191, con el Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR,. por
un monto de $ 1,583.00.
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Compra de Servicio de Alimentación con uso de Instalación, por medio de Orden de Compra numero 190, con el Proveedor FUNDACIÓN SALVADOREÑA
PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO, por un monto de $ 17,029.12
Contrataciones y Adquisiciones por Libre Gestión año 2017
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Compra de Tinta para Impresor, por medio de Orden de Compra umero 189, con el Proveedor SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V.
por un monto de $ 250.00
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Compra para Tinta de Impresor, por medio de Orden de Compra numero 188, con el Proveedor DPG, S.A DE C.V. por un
monto de $ 203.70
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Compra de Medicamentos, por medio de Orden de Compra numero 187, con el Proveedor DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.
por un monto de $ 562.50
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Compra de Productos de Madera, por medio de Orden de Compra numero 186, con el Proveedor FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A.
DE C.V. por un monto de $ 704.75
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Compra de Productos de Madera, por medio de Orden de Compra numero 185, con el Proveedor CORPORACION EL TRIUNFO, S.A DE C.V.,
por un monto de 743.70.
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Compra de Productos de Hierro, por medio de Orden de Compra numero 184, con el Proveedor TUTILA DE ARGUETA ANA AUXILIADORA,por un
monto de $ 232.50
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Compra de Vidrios, por medio de Orden de Compra numero 183, con el Proveedor MARIA LUZ VALIENTE DE HERNANDEZ, por un monto
de $ 232.50.
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Compra de Recolector de Pleura, por medio de Orden de Compra numero 182, con el Proveedor INGLES CIENFUEGOS CORPORACION, S.A DE C.V.
por un monto de $ 192.00
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Compra de Descartable para Suero, por medio de Orden de Compra numero 181, con el Proveedor DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A DE C.V. por
un monto de $ 200.00
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Compra de Insumos Medicos, por medio de Orden de Compra numero 180, con el Proveedor B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA Y CARIBE,
S.A DE C.V., por un monto de $ 669.50
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Compra de Jeringas, por medio de Orden de Compra numero 179, con el Proveedor REPRESENTACIONES HERNANDEZ MOLINA, S.A DE C.V., por un
monto de $ 344.00
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Compra de CATGUT Cromico, por medio de Orden de Compra numero 178, con el Proveedor MEDICALD INVERSIONES, S.A DE C.V., por un
monto de $ 244.00
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Compra de Vendas y Vistury, por medio de Orden de Compra numero 177, con el Proveedor DIPROMEQUI, S.A DE C.V., por un
monto de $ 255.25.
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Compra de Focos por medio de Orden de Compra numero 176, con el Proveedor JOSE ANGEL SOLORZANO MONGE, por un monto de
$ 108.48.
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Compra de Servicio de Mantenimiento de Impresor, por medio de Orden de Compra numero 175, con el Proveedor RAF, S.A. DE C.V.
por un monto de $ 170.00
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Compra de Lampara, por medio de Orden de Compra numero 174, con el Proveedor SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V., por un
monto de $ 322.50
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Compra de Material Eléctrico , por medio de Orden de Compra numero 173, con el Proveedor FERRETERA GUARDADO, S.A DE C.V. por
un monto de $ 83.20.
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Compra de Glutaraldehido, solución desinfectante y esterelizante de instrumental quirúrgico, por medio de Orden de Compra numero 172, por un monto de
$ 118.83
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Compra de Insumos Médicos, por medio de Orden de Compra numero 171, con el Proveedor INFRA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.
por un monto de $ 481.00
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Compra de Pasta Electroconductiva, por medio de Orden de Compra numero 170, con el Proveedor FARLAB, S.A DE C.V. por un monto
de $ 52.50
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Compra de Pasta Electroconductiva, por medio de Orden de Compra numero 169, con el Proveedor RAFAEL ERNESTO CASTANEDA VEGA, por un monto
de $ 79.00.
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Compra de Servicio de Alimentacion Adomicilio, por medio de Orden de Compra numero 168, con el Proveedor INVERSIONES ROBNAN, S.A DE C.V.,
por el monto de $ 434.40.
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Compra de Block de Recibos, por medio de Orden de Compra numero 167, con el Proveedor ACOASRGRAC, DE R.L., por un monto
de $ 84.30.
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Compra de Pegamento para Piso Cerámico, por medio de Orden de Compra numero 166, con el Proveedor ANDREA YAMILETH LUCERO GALDAMEZ, por
un monto de $ 2,666.50.
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Compra de Gas Propano, por medio de Orden de Compra numero 165, con el Proveedor JOSE LORENZO ASCENCIO, por un monto de
$ 48.00
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Compra de Fentanilo, por medio de Orden de Compra numero 164, con el Proveedor LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. por un monto
de $ 222.75
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