FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 18 de junio de 2021	No Gestión: LG-2100060	No de Orden: 2100092		
Razón Social:	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
3	Cajas	Cajas de papel continuo de 9 1/2 pulgadas por 5 1/2 pulgadas, de 1500 juegos con papel químico (original y 2 copias), color blanco.	40.00		120.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	120.00		
Son: CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                             4) Fecha de entrega: será en coordinación con el administrador de orden de compra, 5 días hábiles después de notificada la orden de compra.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, colaborador administrativo, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343.
		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Titular		Suministrante