FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 23 de diciembre de 2020	No Gestión: LG-2000163	No de Orden: 2000167		
Razón Social:	JOSE OSCAR HUEZO GUEVARA	NIT: 		
Rubro Presup:	Adecuación e Instalación Edificios Ajenos		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Construcción, ampliación y mejoramiento físico espacial de la UGDA, consistentes en 1) Desmontaje de paredes de tablaroca, 2) Desmontaje de puertas de plywood, 3) Desmontaje de equipo y conexión informático obsoleto y 4) Resanes de cielo falso en zonas de desmontaje de paredes de ser necesarios. Conforme a términos de referencia.	6,480.96		6,480.96		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	6,480.96		
Son: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 96/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                      4) Fecha de entrega: 15 días hábiles, en coordinación con el administrador de orden de Compra.		
Administrador de la Orden de Compra: Especialista en Valúos, romeo.campos@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8336, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante