FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 31 de julio de 2020	No Gestión: LG-2000075	No de Orden: 2000094		
Razón Social:	OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Servicio de Limpieza		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Servicio de limpieza, desinfección y aspirado de cajas que contienen información documental de archivos ubicadas en las oficinas administrativas de la UGDA del FOSAFFI, efectuando 2 visitas anuales, según Términos de Referencia y Oferta presentada.	1,400.00		1,400.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,400.00		
Son: UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega se efectuarán 2 visitas en coordinación con el administrador de orden de compra.		
Administrador de la Orden de Compra: Hugo Alfredo Caballero Ortiz, hugo.caballero@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8319, Fax.2281-8343 
		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del UGDA, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, parqueo de Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante