FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 13 de mayo de 2019	No Gestión: LG-1900066	No de Orden: 1900140		
Razón Social:	ROSA INES ESCOBAR DE GRANDE	NIT: 		
Rubro Presup:	Costas Procesales		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	SERVICIO	VALUO A LOTE URBANO NÚMERO 35 POLÍGONO G-5 URBANIZACIÓN ALTOS DE SAN JOSÉ, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	78.53		78.53		
31.42	KILOMETROS	GASTOS POR DESPLAZAMIENTO A SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	0.25		7.86		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	86.39		
Son: OCHENTA Y SÉIS 39/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4) Tiempo de entrega: a más tardar el 24 de junio de 2019. 		
Administrador del Contrato: Claudia Yadira Majano de García, Abogado, claudia.majano@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8365, Fax.2281-8343. 		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Jurídico, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Jefe UACI		Suministrante