FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 13 de diciembre de 2019	No Gestión: LG-1900183	No de Orden: 1900197		
Razón Social:	DPG, S.A. DE C.V.	NIT: 06140902941060		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
100	Caja	Fastener encuadernadores plásticos, presentación en cajas de 50 piezas, recubrimiento de plástico, marca Studmark.	0.92		92.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	92.00		
Son: NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                       4) Fecha de entrega a mas tardar viernes 20 de diciembre de 2019.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante