FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 27 de noviembre de 2019	No Gestión: LG-1900169	No de Orden: 1900186		
Razón Social:	COMERCIAL INDUSTRIAL OLINS, SA DE CV	NIT: 06141612740019		
Rubro Presup:	Inversión en Activos Permanentes		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
15	Unidad	Silla de espera VL-508, con asiento en tela color negro y respaldo en malla.  Tubo circular de 7/8" monocromático. Capacidad de peso: 250 lb. Garantía de 3 años.	122.00		1,830.00		
5	Unidad	Silla ejecutiva IGNITION, Respaldo medio en malla transpirable con tapiz en tela color Charcoal. Tensión de inclinación. Asiento en tela color negro. Brazos ajustables en altura en color charcoal. Base tipo estrella en poliuretano con rodos de doble acción. Garantía de 3 años.	399.00		1,995.00		
6	Unidad	Silla operativa VL-511. Respaldo alto en malla transpirable y asiento con tapiz en tela en color negro. Tensión de inclinación y bloqueo de inclinación. Asiento neumático de ajuste de altura. Brazos fijo. Base tipo estrella en poliuretano con rodos de 2”, rueda de doble acción. Garantía de 3 años.	132.00		792.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	4,617.00		
Son: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega a más tardar el lunes 2 de diciembre de 2019, en coordinación con el administrador de orden de compra. 		
Administrador de la Orden de Compra: Remberto Ernesto Gonzalez, Jefe de Departamento Administrativo Financiero, remberto.gonzalez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8306, Fax.2281-8343 		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante