FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 18 de octubre de 2019	No Gestión: LG-1900143	No de Orden: 1900173		
Razón Social:	CARLOS ROMEO MONTERROSA CAÑAS	NIT:		
Rubro Presup:	Adecuación e Instalación Edificios Ajenos		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Servicio de remodelación y reubicación de espacios físicos de DECOREA, que incluye: Desmontajes, divisiones, instalaciones eléctricas, red de informática, limpieza y desalojo final, según documentación anexa.	1,175.41		1,175.41		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,175.41		
Son: UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 41/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                         4) Fecha de entrega a más tardar el día lunes 21 de octubre de 2019.		
Administrador de la Orden de Compra: Romeo Alejandro Campos Ramírez, Especialista en Valúo, romeo.campos@fosaffi.gob.sv, tel. 2281-8336.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante