FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 29 de noviembre de 2018	No Gestión: LG-1800173	No de Orden: 1800193		
Razón Social:	CUSCATLAN.NET, S.A. DE C.V.	NIT: 06142408121010		
Rubro Presup:	Inversión en Activos Permanentes		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Unidad	Proyector Multimedia, marca EPSON, modelo U42+ WUXGA 3600 Lumens, 1920x1200 pixeles, Contraste 15000:1, Duración de lámpara: hasta 10,000 horas en modo Eco y 6000 horas en modo normal, Interfaces 2 HDMI, 1 VGA, 1 USB tipo A, RCAx1 RCAx2 (L+R), Corrección Automática de Keystone. Garantía de 2 años en Proyector y 90 días en Lámpara.	1,083.00		1,083.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,083.00		
Son: UN MIL OCHENTA Y TRES 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4) Tiempo de entrega: Inmediata.		
Administrador del Contrato: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección de Informática, oswaldo.lopez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8322, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		
				
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