FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 13 de noviembre de 2018	No Gestión: LG-1800150	No de Orden: 1800204		
Razón Social:	LA CONSTANCIA LTDA. DE C.V.	NIT: 06142510021011		
Rubro Presup:	Otros Suministros y Servicios		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
300	Garrafa	Agua purificada envasada, para consumo del personal del FOSAFFI.	1.72		516.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	516.00		
Son: QUINIENTOS DIECISÉIS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                            4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato		
Administrador del Contrato: Nora Aracely Lopez Perez, Asistente de departamento, aracely.lopez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8307, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante