FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 15 de junio de 2018	No Gestión: LG-1800073	No de Orden: 1800107		
Razón Social:	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	NIT: 06142608770012		
Rubro Presup:	Programa de Medicina Preventiva		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
8	Cajas 	Vacunas anti-influenza: FluQuadri, vacuna intramuscular cepa 2018. Presentación: Caja de 5 jeringas prellenadas de 0.5 ml. Incluye: Suministro de insumos para la aplicación, servicio de aplicación, manejo de desechos.	110.18		881.44		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	881.44		
Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 44/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                   
4) Fecha de entrega: En coordinación con el Administrador de Contrato.		

Administrador del Contrato: Susana Maria Arias Urrutia, Jefe de Sección de Recursos Humanos, susana.arias@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8313, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva, tercer nivel; Teléfono 2281-8300.		
				
Jefe UACI		Suministrante