FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 06 de noviembre de 2017	No Gestión: LG-1700123	No de Orden: 1700172		
Razón Social:	OFFSET CREATIVOS, S.A. DE C.V.	NIT: 06140309131086		
Rubro Presup:	Clima Organizacional		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
60	Unidad	Gorras, color blanco y azul, con malla, sublimada con logo de FOSAFFI. Nota: Se proporcionará logo.	4.52		271.20		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	271.20		
Son: DOSCIENTOS SETENTA Y UN 20/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                       4) Tiempo de entrega: 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la notificación de la orden de compra. 		
Administrador del Contrato: Rene Andres Saenz Avilés, Abogado colaborador I, rene.saenz@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8351, Fax 2281-83433.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante