FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 22 de diciembre de 2016	No Gestión: LG-1600225	No de Orden: 1600257		
Razón Social:	SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V.	NIT: 06142610921044		
Rubro Presup:	Inversión en Activos Permanentes		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Unidad	Impresora multifunción HP Officejet Pro 8710 All-in-One-Color, tipo multifunción impresión, copia, escaneado, fax; ciclo mensual de servicio (max) 25,000 paginas, tecnología de impresión: chorro de tinta, tipo de fax papel normal, tipo de impresión color; Memoria RAM 128 Mb. Garantía de 1 año.	176.00		176.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	176.00		
Son: CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                               4) Fecha de entrega a más tardar el día 4 de enero de 2017.		
Administrador del Contrato: Alfredo Ernesto Alvayero Hernandez, Oficial de Cumplimiento, alfredo.alvayero@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8363, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante