FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 17 de noviembre de 2016	No Gestión: LG-1600185	No de Orden: 1600239		
Razón Social:	NELSON ALBERTO MIRANDA ALAS	NIT: 08051909861015		
Rubro Presup:	Clima Organizacional		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
60	Servicio	Servicio de serigrafía que incluya camisa y serigrafiado al frente con medidas de 11 por 14 pulgadas aproximadamente, base blanca más cuatro colores.	4.52		271.20		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	271.20		
Son: DOSCIENTOS SETENTA Y UN 20/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega a más tardar el día lunes 21 de noviembre de 2016.		
Administrador del Contrato: Cecilia Carolina Cristales Cruz, Presidenta de Comisión de Actividades Institucionales, carolina.cristales@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8328, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante