FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 05 de septiembre de 2016	No Gestión: LG-1600153	No de Orden: 1600203		
Razón Social:	NANCY VANESSA LUNA MORALES	NIT: 06140811801176		
Rubro Presup:	Programa de Medicina Preventiva		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
3	Unidad	Rollo de cinta reflectiva verde con flechas luminous film de medidas de 2 pulgadas por 10 yardas.	166.68		500.04		
1	Servicio	Limpieza e instalación de cinta reflectiva en pasillos de planta FOSAFFI	101.70		101.70		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	601.74		
Son: SEISCIENTOS UN 74/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega a más tardar el día miércoles 26 de octubre de 2016. 		
Administrador del Contrato: Oscar Armando Perez Merino, Gerente General, oscar.perez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8303, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante