FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 25 de agosto de 2016	No Gestión: LG-1600145	No de Orden: 1600200		
Razón Social:	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	NIT: 06140305931029		
Rubro Presup:	Mantenimiento de Vehículos		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
4	Unidad	Llantas con medidas 185 R14, grabado TYH08, marca TOYO, origen Japón, incluye: instalación, 2 balanceos, válvulas, alineado, serán instaladas en vehículo marca TOYOTA HILUX, color Azul, Placa N-3657.	88.00		352.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	352.00		
Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                 4) Fecha de entrega a más tardar el día viernes 2 de septiembre de 2016. 		
Administrador del Contrato: Irvin Orestes Gonzalez Cerna, Analista Colaborador de Activos Extraordinarios, irvin.gonzalez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8310, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central De Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante