FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 20 de julio de 2016	No Gestión: LG-1600136	No de Orden: 1600190		
Razón Social:	MARIA JUDITH PARRALES DE ESQUIVEL	NIT: 06140607520051		
Rubro Presup:	Otros Gastos de Administración		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
125	Unidades	Servicio de refrigerio para el día viernes 29 de julio de 2016, consistente en: tartaletas	0.85		106.25		
125	Unidades	Pastelitos de queso	0.25		31.25		
125	Unidades	Flautas de jamón y queso	0.50		62.50		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	200.00		
Son: DOSCIENTOS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega el día viernes 29 de julio de 2016.		
Administrador del Contrato: Roxana Esmeralda Diaz Quijada, Oficial de Información, roxana.diaz@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8337, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante