FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 13 de abril de 2016	No Gestión: LG-1600066	No de Orden: 1600132		
Razón Social:	K & V, S.A. DE C.V.	NIT: 06140705901021		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
5	Unidad	Cinta  para impresor matricial EPSON LQ590 marca Epson	11.24		56.20		
4	Unidad	Tóner HP 1160 Q5949A marca HP	88.82		355.28		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	411.48		
Son: CUATROCIENTOS ONCE 48/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                       4) Fecha de entrega a más tardar el día 21 de abril de 2016.   		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador de Archivo Institucional , jesus.dominguez@fosaffi.gob.v, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo Institucional, ubicadas en Parqueo B.C.R. 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 13 de abril de 2016	No Gestión: LG-1600066	No de Orden: 1600131		
Razón Social:	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	NIT: 06141410021050		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
5	Unidad	Tóner HP  LASER 1200 C7115A marca HP	83.60		418.00		
4	Unidad	Toner MLT-D 203S marca Samsung	100.25		401.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	819.00		
Son: OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega a más tardar el día 21 de abril de 2016   		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador de Archivo Institucional , jesus.dominguez@fosaffi.gob.v, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo Institucional, ubicadas en Parqueo B.C.R. 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 13 de abril de 2016	No Gestión: LG-1600066	No de Orden: 1600130		
Razón Social:	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	NIT: 07150411751012		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
6	Unidad	Tinta HP  74CB335W color negro original	15.00		90.00		
6	Unidad	Tinta HP 75 CB337W a colores original	16.50		99.00		
6	Unidad	Tinta HP  C9351A color negro original	15.00		90.00		
10	Unidad	Tinta HP  C9352A a colores original	19.50		195.00		
2	Unidad	Película para fax marca Panasonic KX-FHD351-FX FA57A original	18.00		36.00		
2	Unidad	Cinta para máquina de escribir NAKAJIMA original	3.50		7.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	517.00		
Son: QUINIENTOS DIECISIETE 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                        4) Fecha de entrega a más tardar el día 21 de abril de 2016		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador de Archivo Institucional , jesus.dominguez@fosaffi.gob.v, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo Institucional, ubicadas en Parqueo B.C.R. 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante