FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 29 de junio de 2016	No Gestión: LG-1600117	No de Orden: 1600179		
Razón Social:	D'QUISA, S.A. DE C.V.	NIT: 06140906840020		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
60	Unidad	Bolígrafo color azul en gel punto fino 0.5 (J-Roller 0.5) marca Zebra	0.90		54.00		
5	Unidad	Memorias  de almacenamiento USB, con capacidad de 16 GB, marca Kingston	5.46		27.30		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	81.30		
Son: OCHENTA Y UN 30/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                                                                                   4) Fecha de entrega a más tardar el día martes 5 de julio de 2016. 		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador de Archivo Institucional, jesus.dominguez@fosaffi.gob.v, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante