FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 07 de Abril de 2016	No Gestión: LG-1600076	No de Orden: 1600102		
Razón Social:	JUDITH YOLANDA MAGAÑA VALDEZ DE MOLINA	NIT: 03080902440014		
Rubro Presup:	Publicaciones e Informes		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	De publicación en revista Economía y Desarrollo edición #14, página completa y otra publicación  gratuita que saldrá en la edición No 15.	621.50		621.50		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	621.50		
Son: SEISCIENTOS VEINTIUN 50/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo. 
4) Fecha de entrega a más tardar el 29 de abril de 2016		
Administrador del Contrato: Oscar Armando Perez Merino, Tel 2281-8303 Y 2281-8304		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante