FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 21 de enero de 2016	No Gestión: LG-1600008	No de Orden: 1600040		
Razón Social:	SEFER, S.A. DE C.V.	NIT: 05111608011018		
Rubro Presup:	Mantenimiento, Conservación y Comercialización		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Mantenimiento de activo extraordinario ubicado en Beneficio El Divisadero, porción 2, Cantón Zapotitán, Km. 36.5 carretera antigua a Santa Ana, Jurisdicción de Ciudad Arce, La Libertad, consistente en: a) Suministro e instalación de 46 postes de cemento para cubrir un área de lineal de 126 mts, a una distancia de 2 mts entre ellos, los poste de cemento rectos deben tener una altura de 2.5 metros enterrados 0.50 cms con base de cemento arena y grava, b) Suministro e instalación de alambre de púas de 5mm de acero inoxidable en área de 126 mts lineales a 6 líneas, c) Instalación de 2 rótulos enterrados a 0.50cms sujetados con base de cemento, arena y grava, los rótulos serán proporcionados por FOSAFFI.	1,900.00		1,900.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,900.00		
Son: UN MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                              4) Fecha de entrega a más tardar el día lunes 8 de febrero de 2015.		
Administrador del Contrato: Irvin Orestes Gonzalez Cerna, Analista Colaborador de Activos Extraordinario, irvin.gonzalez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8310, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante